可以直接開(kāi)送貨單，單價(jià)為60元/箱，按送貨銷帳就可以啦，因?yàn)椴牧显谫I(mǎi)進(jìn)時(shí)已辦理入庫(kù)手續(xù)。

用excel表格，把每天入庫(kù)和出庫(kù)的材料數(shù)量記錄下來(lái)，每月做一個(gè)整合，需要查看某種材料的時(shí)候，只要搜索一下材料的名字，材料的信息就會(huì)一目了然，這樣還是比較方便和容易的。

出庫(kù)單是：白色是倉(cāng)庫(kù) 紅色是財(cái)務(wù) 藍(lán)色是客戶 黃色是業(yè)務(wù) 應(yīng)該還有一聯(lián)需要給保安。入庫(kù)單是：白色是倉(cāng)庫(kù) 紅色是財(cái)務(wù) 藍(lán)色是生管 黃色是制造 不知道是否已樣！ 能否對(duì)有有所幫助！

倉(cāng)庫(kù)保管員按實(shí)際貨物收入，發(fā)出數(shù)開(kāi)具入庫(kù)單和出庫(kù)單。 　　會(huì)計(jì)用數(shù)量金額式帳簿記帳?！　≡葟S里的材料領(lǐng)用單，都是庫(kù)房填寫(xiě)完整，附在月度編制的材料動(dòng)態(tài)表后報(bào)給材料會(huì)計(jì)。。 銷售產(chǎn)品的管理那時(shí)采用計(jì)劃價(jià)，庫(kù)房要報(bào)出入庫(kù)單據(jù)，也是附在 庫(kù)存產(chǎn)成品動(dòng)態(tài)表后，報(bào)給財(cái)務(wù)。。 動(dòng)態(tài)表包括數(shù)量，單價(jià)，金額。財(cái)務(wù)復(fù)核以后，據(jù)以入賬。。

大范圍來(lái)說(shuō)，倉(cāng)庫(kù)管理員也屬于會(huì)計(jì)崗位，只是分工的不同。

一般由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人來(lái)開(kāi).但有的ERP系統(tǒng)在生產(chǎn)領(lǐng)料有一個(gè)流程叫申請(qǐng)領(lǐng)料單.在這種情況下,由領(lǐng)用人來(lái)開(kāi)具申請(qǐng)單,然后倉(cāng)管對(duì)其數(shù)量進(jìn)行審核,如果審核無(wú)誤,就執(zhí)行確認(rèn)操作,開(kāi)始發(fā)料,這時(shí)應(yīng)該算是由領(lǐng)用人來(lái)開(kāi)的.所以要視ERP軟件設(shè)計(jì)不同,來(lái)確定企業(yè)的流程.

我來(lái)告訴你出入庫(kù)管理制度：4．1 物料出入庫(kù)管理規(guī)定4.1.1倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”上的材料規(guī)格、數(shù)量建立管理臺(tái)帳。五金庫(kù)以材料規(guī)格為記帳對(duì)象，材料庫(kù)、外協(xié)、外加工以“生產(chǎn)任務(wù)單”為記帳對(duì)象。帳上應(yīng)顯示日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交期、需求數(shù)、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、結(jié)存數(shù)、欠數(shù)等欄目。臺(tái)帳錄入依據(jù)有：生產(chǎn)任務(wù)單、入庫(kù)單（送貨單、退庫(kù)單）、出庫(kù)單（領(lǐng)料單）、補(bǔ)料單，所有單據(jù)必須當(dāng)天及時(shí)錄入。4.1.2當(dāng)收到“生產(chǎn)任務(wù)單”時(shí)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)記帳的管理員須當(dāng)天按任務(wù)單材料規(guī)格錄入日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交期、需求數(shù)。4.1.3當(dāng)材料到貨時(shí)，負(fù)責(zé)入庫(kù)的管理員應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)貨檢驗(yàn)員和裝卸工準(zhǔn)備收貨。收貨時(shí)，進(jìn)貨檢驗(yàn)員先根據(jù)“采購(gòu)物資驗(yàn)證管理標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，入庫(kù)管理員憑檢驗(yàn)合格的“原材料檢驗(yàn)報(bào)告”通知裝卸工在指定位置卸貨。檢驗(yàn)不合格的按《不合格控制程序》處置，讓步接受或退貨。4.1.4負(fù)責(zé)入庫(kù)的管理員對(duì)入庫(kù)物料的數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，卸貨時(shí)應(yīng)根據(jù)送貨單上規(guī)格、數(shù)量逐一核實(shí)（無(wú)法點(diǎn)數(shù)的應(yīng)做計(jì)量），卸貨后應(yīng)組織倉(cāng)庫(kù)輔助工進(jìn)行歸類整齊擺放并做好標(biāo)識(shí)。物料擺放每捆每層每垛數(shù)量應(yīng)一致便于點(diǎn)數(shù)和計(jì)量。4.1.5材料入庫(kù)后負(fù)責(zé)入庫(kù)的管理員按實(shí)收數(shù)量在供方送貨單上簽字確認(rèn)，并開(kāi)具“材料入庫(kù)單”一聯(lián)留存；一聯(lián)交供方；一聯(lián)交記帳管理員入帳。4.1.6材料出庫(kù)時(shí)負(fù)責(zé)出庫(kù)的管理員依據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”上規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行限額發(fā)料（根據(jù)數(shù)量允許放適當(dāng)余量，一般在0.1-2%之間），車(chē)間收發(fā)員憑“流程卡”或領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。負(fù)責(zé)出庫(kù)的管理員對(duì)出庫(kù)物料數(shù)量準(zhǔn)確負(fù)責(zé)，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具“材料出庫(kù)單”經(jīng)領(lǐng)料人簽字后一聯(lián)留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人記帳；交記帳管理員入帳。4.1.7材料出庫(kù)后若在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)品管員確認(rèn)由車(chē)間退回倉(cāng)庫(kù)，由負(fù)責(zé)入庫(kù)的管理員清點(diǎn)數(shù)量開(kāi)具紅字“材料入庫(kù)單”交記帳管理員入帳。退回材料應(yīng)隔離放置，做上不合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人把規(guī)格數(shù)量通知采購(gòu)部退回供方并及時(shí)補(bǔ)料。4.1.8車(chē)間按“生產(chǎn)任務(wù)單”數(shù)量領(lǐng)足材料后，由于遺失、料廢、責(zé)廢等原因需要補(bǔ)料的由車(chē)間主管開(kāi)具“補(bǔ)料單”經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后送材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人上報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部補(bǔ)料。各車(chē)間鋁質(zhì)廢料由收發(fā)員負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)退回材料庫(kù)，由材料庫(kù)處理后統(tǒng)一退回鋁材廠。其它廢料送廢料站處理。

　　商品出庫(kù)業(yè)務(wù)，是倉(cāng)庫(kù)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)或存貨單位開(kāi)出的商品出庫(kù)憑證(提貨單、調(diào)撥)，按其所列商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目，組織商品出庫(kù)一系列工作的總稱。以下是我為大家整理的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)流程，給大家作為參考，歡迎閱讀! 　　倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)流程圖 　　成品入庫(kù)流程 　　一、成品入庫(kù)流程 　　1.1車(chē)間包裝完成后，拉包工核對(duì)訂單后，按實(shí)際數(shù)量開(kāi)具《車(chē)間交貨送貨單》，若整單未完成，有欠數(shù)的，須在單據(jù)上注明“此單共多少，還欠多少”。 　　2.1拉包工帶上《車(chē)間交貨送貨單》，將實(shí)物拉到成品庫(kù)，一般情況按規(guī)定區(qū)域擺放，特殊情況擺不下的可擺入其它區(qū)域。 　　2.2擺放必須遵守規(guī)則，零頭要放在最上面，且做好標(biāo)識(shí)。 　　3.1根據(jù)實(shí)際放置的庫(kù)位號(hào)，在《車(chē)間交貨送貨單》備注欄注明。 　　3.2撕一聯(lián)放在成品庫(kù)倉(cāng)管指定位置，確保夾好，防止遺失。 　　4.1成品倉(cāng)管員在4：30前必須依據(jù)《車(chē)間交貨送貨單》核對(duì)清楚已入庫(kù)產(chǎn)品。 　　4.2對(duì)于急需出庫(kù)的，應(yīng)優(yōu)先核對(duì)、開(kāi)單，對(duì)未入庫(kù)的絕不允許先出庫(kù)再補(bǔ)入庫(kù)。 　　5.1成品倉(cāng)管員將《車(chē)間交貨送貨單》轉(zhuǎn)錄單員開(kāi)具《成品入庫(kù)單》。 　　6.1拉包工在下班前半小時(shí)內(nèi)帶留底《車(chē)間交貨送貨單》到成品庫(kù)核對(duì)《成品入庫(kù)單》無(wú)誤簽字領(lǐng)回; 　　6.2下班前半小時(shí)內(nèi)入庫(kù)的，成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)即核對(duì)，馬上開(kāi)單。晚上需加班入庫(kù)的，應(yīng)提前通知倉(cāng)管員留守; 　　6.3核對(duì)有異常的，應(yīng)當(dāng)即查明清楚。 　　7.1對(duì)無(wú)疑問(wèn)且已入庫(kù)后的產(chǎn)品，方可安排出庫(kù)。 　　二、成品出庫(kù)流程 　　(成品出庫(kù)流程圖在帖子下方的附件中) 　　1.1發(fā)貨員根據(jù)〈發(fā)貨通知單〉、〈成品日?qǐng)?bào)表〉、銷售部緊急發(fā)貨信息、車(chē)輛運(yùn)輸能力等綜合分析，當(dāng)天下午制訂出次日上午的〈發(fā)貨核對(duì)單〉，上午則制訂下午的〈發(fā)貨核對(duì)單〉。 　　2.1〈發(fā)貨核對(duì)單〉一式三聯(lián)，一聯(lián)給司機(jī)、一聯(lián)給成品倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)發(fā)貨員自留; 　　3.1司機(jī)與倉(cāng)管員各執(zhí)一份〈發(fā)貨核對(duì)單〉到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，如欠貨、欠數(shù)等，應(yīng)并在〈發(fā)貨核對(duì)單〉上做好標(biāo)識(shí); 　　4.1司機(jī)與跟車(chē)員，按核對(duì)好的〈發(fā)貨核對(duì)單〉與實(shí)物，領(lǐng)取實(shí)物并裝車(chē); 　　4.2倉(cāng)管員監(jiān)督領(lǐng)貨過(guò)程，確保數(shù)量準(zhǔn)確。 　　5.1成品庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)《發(fā)貨核對(duì)單》與實(shí)際發(fā)貨情況，并在《發(fā)貨核對(duì)單》上注明后簽名。 　　6.1錄單員收到司機(jī)傳遞的《發(fā)貨核對(duì)單》后，先核對(duì)有無(wú)倉(cāng)管員的簽名，或備注內(nèi)容。 　　6.2根據(jù)《發(fā)貨核對(duì)單》上倉(cāng)管注明的實(shí)發(fā)情況，開(kāi)具《成品出庫(kù)單》。 　　7.1發(fā)貨員對(duì)《成品出庫(kù)單》進(jìn)行審核。 　　8.1司機(jī)按路線依次送達(dá)客戶倉(cāng)庫(kù)或托運(yùn)站; 　　8.2司機(jī)與對(duì)方交接清楚數(shù)量，由客戶開(kāi)具《收貨單》，托運(yùn)站開(kāi)〈托運(yùn)單〉司機(jī)核對(duì)簽名后，帶回公司;

一般需要手工和軟件同時(shí)登記，首先確定實(shí)際庫(kù)存和賬面數(shù)量，金額比對(duì)，再設(shè)置庫(kù)存明細(xì)賬，先設(shè)置庫(kù)存總明細(xì)，包括名稱，頁(yè)碼，寫(xiě)明庫(kù)存商品名稱，貨號(hào)，數(shù)量單價(jià)，每天物品進(jìn)倉(cāng)先核收對(duì)比數(shù)量，給送貨人在送貨單上簽上你的名字，說(shuō)明物品驗(yàn)收正確，然后開(kāi)具收料單，需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫(kù)時(shí)需要開(kāi)具出庫(kù)單，同樣需要領(lǐng)用人簽字，對(duì)于收入的產(chǎn)品也是這樣處理，只是換成產(chǎn)品入庫(kù)單和出庫(kù)單，每天下班前務(wù)必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影響第二天庫(kù)存的準(zhǔn)確性，到每個(gè)月月底結(jié)賬時(shí)編制庫(kù)存領(lǐng)用存月報(bào)表，具體填制一個(gè)月的庫(kù)存收入領(lǐng)用的數(shù)量，金額，再匯總累計(jì)數(shù)量，金額，盤(pán)存實(shí)際庫(kù)存和賬面數(shù)量，分析原因。軟件使用原理相當(dāng)，前期驗(yàn)收手續(xù)一致，只是根據(jù)憑證入賬時(shí)使用計(jì)算機(jī)軟件輸入，然后自動(dòng)匯總，打印報(bào)表交財(cái)務(wù)！

一般需要手工和軟件同時(shí)登記，首先確定實(shí)際庫(kù)存和2113賬面數(shù)量，金額比對(duì)，再設(shè)置庫(kù)存明細(xì)賬，先設(shè)置庫(kù)存總明細(xì)，包括名稱，頁(yè)碼，寫(xiě)明庫(kù)存商品名稱，貨號(hào)，數(shù)量單價(jià)，每天物品進(jìn)倉(cāng)先核收對(duì)比數(shù)量，給送貨人在5261送貨單上簽上你的名字，說(shuō)明物品驗(yàn)收正確，然后開(kāi)具收料單，4102需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫(kù)時(shí)需要開(kāi)具出庫(kù)單，同樣需要領(lǐng)用人簽字，對(duì)于收入的產(chǎn)品也是這樣處理，只是換成產(chǎn)品入庫(kù)單和出庫(kù)單，每天下班前務(wù)必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影1653響第二天庫(kù)存的準(zhǔn)確性，到每個(gè)月月底結(jié)賬時(shí)編制庫(kù)存領(lǐng)用存月報(bào)表，具體填制一個(gè)月的庫(kù)存收入領(lǐng)回用的數(shù)量，金額，再匯總累計(jì)數(shù)量，金額，盤(pán)存實(shí)際庫(kù)存和賬面數(shù)量，分析原因。軟件使用原理相當(dāng)，前期驗(yàn)收手續(xù)一致，只是根據(jù)憑證入賬時(shí)使用計(jì)答算機(jī)軟件輸入，然后自動(dòng)匯總，打印報(bào)表交財(cái)務(wù)！

很簡(jiǎn)單，但不能怕麻煩，把有的物品登記入賬品名，數(shù)量，金額。出入庫(kù)要記好，最好有單據(jù)，誰(shuí)拿的有數(shù)

一般需要2113手工和軟件同時(shí)登記，首先確定實(shí)際庫(kù)存和賬面數(shù)量，金額比對(duì)，再設(shè)置庫(kù)存明細(xì)賬，先設(shè)置庫(kù)存總明細(xì)，包括名稱，頁(yè)碼，寫(xiě)明庫(kù)存商品名稱，貨號(hào)，數(shù)量單價(jià)，每天物5261品進(jìn)倉(cāng)先核收對(duì)比數(shù)量，給送貨人在送貨單上簽上你的名字，說(shuō)明物品驗(yàn)收正確，然后開(kāi)具收料單，需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫(kù)時(shí)需要開(kāi)具出庫(kù)單，同樣需要領(lǐng)用人簽字，對(duì)于收入的產(chǎn)品也是這樣處4102理，只是換成產(chǎn)品入庫(kù)單和出庫(kù)單，1653每天下班前務(wù)必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影響第二天庫(kù)存的準(zhǔn)確性，到每個(gè)月月底結(jié)賬時(shí)編制庫(kù)存領(lǐng)用回存月報(bào)表，具體填制一個(gè)月的庫(kù)存收入領(lǐng)用的數(shù)量，金額，再匯總累計(jì)數(shù)量，金額，盤(pán)存實(shí)際庫(kù)存和賬面數(shù)量，分析原因。

入庫(kù)管理 1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理 入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下 浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等 有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 出庫(kù)管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理 出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正 確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷 售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報(bào)表及其他管理 1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資 報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。 3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū) 面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存 轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù) 責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清 查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。 5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

一、進(jìn)庫(kù)業(yè)務(wù)的流程　　1倉(cāng)庫(kù)收料員/倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收料員核對(duì)到貨計(jì)劃和供應(yīng)商發(fā)運(yùn)單，倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員協(xié)助收料員檢驗(yàn)外觀是否完好、標(biāo)簽與物料是否一致、供應(yīng)商是否已經(jīng)核準(zhǔn)，收料員與供應(yīng)商送貨員共同清點(diǎn)數(shù)量　　2倉(cāng)庫(kù)收料員/倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員.質(zhì)檢員和收料員初檢合格的物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，收料員開(kāi)臨時(shí)入庫(kù)單，供應(yīng)商送貨員和收料員分別在臨時(shí)入庫(kù)單上簽字，臨時(shí)入庫(kù)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)客戶聯(lián)，第四聯(lián)總統(tǒng)計(jì)員記賬聯(lián)。收料員將第三聯(lián)客戶聯(lián)交供應(yīng)商送貨員，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)和第四聯(lián)總統(tǒng)計(jì)記賬聯(lián)每日匯總交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員將第二聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)三級(jí)明細(xì)賬記賬憑證，將第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計(jì)員，作為倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)賬記賬憑證，第一聯(lián)收料員留存　　3倉(cāng)庫(kù)收料員/供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理初檢不合格的物料，收料員拒收，填寫(xiě)物料拒收記錄并通知供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理　　4倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員/質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)入待檢區(qū)的物料，根據(jù)取樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)抽樣，開(kāi)出請(qǐng)驗(yàn)單，請(qǐng)驗(yàn)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)連同送檢物料交質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員留存　　5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員完成檢驗(yàn)程序，出具質(zhì)檢報(bào)告書(shū)　　6出具質(zhì)檢　　報(bào)告當(dāng)日質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員/倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員/供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員質(zhì)檢報(bào)告書(shū)一式四聯(lián)，第一聯(lián)質(zhì)量技術(shù)部留存，其余三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員將第二聯(lián)與對(duì)應(yīng)請(qǐng)驗(yàn)單一并留存、第三聯(lián)和第四聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員和總統(tǒng)計(jì)員7出具質(zhì)檢　　報(bào)告當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員/倉(cāng)庫(kù)收料員倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員通知收料員質(zhì)檢結(jié)果，在貨物位置卡上填上質(zhì)檢報(bào)告書(shū)出具日期和檢驗(yàn)結(jié)果，收料員將物料由待檢區(qū)移入合格區(qū)或不合格區(qū)放置8出具質(zhì)檢　　報(bào)告當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員/供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員將不合格物料的檢驗(yàn)結(jié)果通知供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng)理聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)貨9出具質(zhì)檢　　報(bào)告當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員/總統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員收到質(zhì)檢合格報(bào)告書(shū)，做備查登記并將第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計(jì)員，總統(tǒng)計(jì)員開(kāi)出正式入庫(kù)單，作為倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)賬的物料入庫(kù)憑證10出具質(zhì)檢　　報(bào)告當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員/總統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員收到質(zhì)檢不合格報(bào)告書(shū)，做入庫(kù)沖紅單并將質(zhì)檢報(bào)告書(shū)第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計(jì)員，總統(tǒng)計(jì)員做備查登記單據(jù)及報(bào)告包括：臨時(shí)入庫(kù)單、正式入庫(kù)單、請(qǐng)驗(yàn)單、質(zhì)檢報(bào)告書(shū)、物料拒收記錄?！　《⒊鰩?kù)業(yè)務(wù)的流程　　　1生產(chǎn)部領(lǐng)料員/車(chē)間主任生產(chǎn)部領(lǐng)料員將車(chē)間主任審批簽字的請(qǐng)領(lǐng)單交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員　　2收到領(lǐng)料單后倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員根據(jù)請(qǐng)領(lǐng)單，按先進(jìn)先出原則，將合格區(qū)物料辦理出庫(kù)　　3收到領(lǐng)料單后倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/生產(chǎn)部領(lǐng)料員倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員和領(lǐng)料員共同核對(duì)數(shù)量，驗(yàn)收無(wú)誤　　4驗(yàn)收交接后倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/生產(chǎn)部領(lǐng)料員雙方分別在請(qǐng)領(lǐng)單和出庫(kù)單上簽字，請(qǐng)領(lǐng)單一式三聯(lián)，第一、三聯(lián)生產(chǎn)部留存，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員　　5每日倉(cāng)庫(kù)下班前倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員/總統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員匯總當(dāng)日出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)和第四聯(lián)記賬聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員將第四聯(lián)記賬聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)三級(jí)明細(xì)賬的記賬憑證，將第二聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計(jì)員，作為倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)賬的記賬憑證，第三聯(lián)車(chē)間聯(lián)由生產(chǎn)部領(lǐng)料員帶回交生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員單據(jù)及報(bào)告包括：請(qǐng)領(lǐng)單、出庫(kù)單。

前往百度APP查看回答入庫(kù)時(shí)是這樣管理的。1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取。領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。更多2條

一、入庫(kù)流程：　?。ㄒ唬┎少?gòu)入庫(kù)　　1、商務(wù)根據(jù)到貨商品的實(shí)際數(shù)量和含稅成本辦理入庫(kù)單，含稅成本價(jià)應(yīng)與合同金額保持一致。入庫(kù)單據(jù)上應(yīng)注明購(gòu)貨單位、合同編號(hào)。　　2、倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號(hào)與入庫(kù)單一致后，審核單據(jù)?！　?、入庫(kù)手續(xù)辦完后，倉(cāng)庫(kù)保管打印入庫(kù)單，一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)?！　。ǘ┩素浫霂?kù)　　1、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)銷售的商務(wù)查詢銷售單編號(hào)后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)時(shí)銷售單編號(hào)、貨物型號(hào)、數(shù)量?！　?、倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號(hào)與實(shí)際收到的是否一致，　　3、倉(cāng)庫(kù)保管編制退貨入庫(kù)單（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）?！　。ㄈ?、借貨入庫(kù)　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)借出貨物的商務(wù)查詢借貨出庫(kù)單編號(hào)后，編制借出還入單，借出還入單應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)時(shí)借貨出庫(kù)單編號(hào)、貨物型號(hào)、數(shù)量。　　2、倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號(hào)與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）?！　《⒊鰩?kù)流程：　?。ㄒ唬N售出庫(kù)　　1、商務(wù)根據(jù)具體情況開(kāi)具銷售單，有合同號(hào)的必須在相應(yīng)的位置上填寫(xiě)合同號(hào)，銷售單單價(jià)應(yīng)為對(duì)應(yīng)的合同賣(mài)價(jià)（含稅價(jià)），如有特殊情況應(yīng)在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時(shí)、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財(cái)務(wù)審核。商務(wù)開(kāi)好銷售單后通知財(cái)務(wù)審核?！　?、財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的客戶備檔資料及相應(yīng)的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見(jiàn)電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購(gòu)貨的要確認(rèn)收到支票或現(xiàn)金；　　(4)客戶款項(xiàng)匯入銀行卡的，商務(wù)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)查詢以便于審核；　?。?）月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報(bào)備意見(jiàn)處理。　　3、倉(cāng)庫(kù)保管要及時(shí)查看經(jīng)財(cái)務(wù)審核的銷售單并審核、備貨出庫(kù)。

進(jìn)銷存軟件的產(chǎn)生讓中小商貿(mào)企業(yè)看到管理的曙光，但是并不是所有的進(jìn)銷存都適用自身企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式。大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展方向是多方位的，功能單一的進(jìn)銷存軟件很明顯不能滿足企業(yè)管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業(yè)更好的管理。今天就入庫(kù)與出庫(kù)兩個(gè)方面講一下工業(yè)云是如何進(jìn)行優(yōu)化企業(yè)管理的。入庫(kù)、出庫(kù)是企業(yè)運(yùn)作中的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，這兩個(gè)環(huán)節(jié)主要涉及到一個(gè)質(zhì)量一個(gè)效率問(wèn)題。效率問(wèn)題相對(duì)好解決，但是質(zhì)量問(wèn)題卻很難掌控，那么如何運(yùn)用工業(yè)云更好的管控產(chǎn)品質(zhì)量呢？這就要依賴工業(yè)云的三步入庫(kù)和三步發(fā)貨。三步入庫(kù)企業(yè)在采購(gòu)過(guò)程中通常會(huì)采取一步入庫(kù)，但零售企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品種類多、包裝大，一步入庫(kù)很難保證產(chǎn)品質(zhì)量，（如：服裝零售產(chǎn)品、電商批發(fā)產(chǎn)品等），如果產(chǎn)品一步入庫(kù)，出庫(kù)質(zhì)檢時(shí)才發(fā)現(xiàn)不合格，產(chǎn)品未能如期交付，將會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)造成很大的影響。對(duì)于很多已經(jīng)使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的方法就簡(jiǎn)單很多。1、打開(kāi)【工業(yè)云】，進(jìn)入【庫(kù)存—配置—倉(cāng)庫(kù)】。2、【倉(cāng)庫(kù)配置】在運(yùn)輸-入庫(kù)欄，選擇三步收貨，點(diǎn)擊保存。3、此時(shí)多步入庫(kù)就配置完成了，采購(gòu)的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)收料、IQC質(zhì)檢、入庫(kù)三步。例如：采購(gòu)產(chǎn)品物料A，先在收料單核對(duì)數(shù)量，然后進(jìn)入IQC質(zhì)檢單檢查產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格后才能入庫(kù)。三步發(fā)貨發(fā)貨是倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中最容易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)，很多企業(yè)由于操作不規(guī)范，簡(jiǎn)化步驟一次性完成打包發(fā)貨，極易導(dǎo)致貨物多發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等一系列問(wèn)題的產(chǎn)生，給企業(yè)造成不必要的損失。而使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)只需在創(chuàng)建訂單時(shí)配置【3步發(fā)貨】，即可將發(fā)貨細(xì)分為揀貨、打包和發(fā)貨3個(gè)步驟，并強(qiáng)制操作人員執(zhí)行該流程，達(dá)到步驟發(fā)貨，規(guī)范操作，杜絕上述狀況的產(chǎn)生。具體操作如下：1、打開(kāi)C2P工業(yè)云進(jìn)入【銷售】模塊。2、點(diǎn)擊【訂單】-【創(chuàng)建】，創(chuàng)建一張銷售訂單，并填寫(xiě)相關(guān)信息。3、點(diǎn)擊【其他信息】-【倉(cāng)庫(kù)】欄末端的箭頭，選擇【出向運(yùn)輸】中的【3步發(fā)貨】。當(dāng)然，除【3步發(fā)貨】外，還有【1步發(fā)貨】和【2步發(fā)貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發(fā)貨和普通發(fā)貨兩種情況，企業(yè)可按需選擇。4、點(diǎn)擊【確認(rèn)】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號(hào)為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動(dòng)提交至【庫(kù)存】模塊，依次進(jìn)行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業(yè)云主界面，打開(kāi)【庫(kù)存】模塊，在【庫(kù)存概覽】中可以看到系統(tǒng)已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成分揀并【驗(yàn)證】，系統(tǒng)自動(dòng)將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成打包并【驗(yàn)證】，系統(tǒng)自動(dòng)將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成發(fā)貨并【驗(yàn)證】，則此訂單完成?！?步發(fā)貨】對(duì)傳統(tǒng)發(fā)貨進(jìn)行了細(xì)致的劃分，并對(duì)每一步進(jìn)行規(guī)范管理，確保操作人員在發(fā)貨過(guò)程中按步驟進(jìn)行操作，有效降低貨物錯(cuò)發(fā)事故的產(chǎn)生！

入庫(kù)管理 1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理 入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下 浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等 有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 出庫(kù)管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理 出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正 確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷 售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報(bào)表及其他管理 1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資 報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。 3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū) 面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存 轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù) 責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清 查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。 5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

具體管理流程如下：1. 制定入庫(kù)出庫(kù)管理制度；2. 嚴(yán)格監(jiān)督入庫(kù)出庫(kù)管理制度的執(zhí)行力；3. 提高員工正規(guī)辦理出入庫(kù)的認(rèn)知性，養(yǎng)成良好習(xí)慣。

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